新浦京集团350vip课程建设教改项目报账流程

新浦京集团350vip课程建设教改项目报账流程

新浦京集团350vip课程建设发票报销流程为：

1. 项目组提前准备好发票，并粘贴好，填好费用报销单或者差旅费报销单（学院不提供，财务处网站 下载专区，必须用最新版本的报销单）；

需注意：发票不能有连号的，不能有同一家开票公司在同一天开的，火车票必须是往返于北京的，付款单位必须是“新浦京集团350vip（北京）”，去年的票据在今年4月底之前都可以使用，所有的办公用品、图书、耗材、资料费等，必须要有详尽的购物明细单。其他未尽事宜可以联系财务处62331009咨询。‍

2. 来逸夫楼1211找本科教秘审核报销的各项目是否和预算一致，验收由教秘签字，经费负责人由教学院长签字，谁去财务报销 经办人就签谁；

3. 检查无误，并经过学院签字确认的单子将返给报销人；

4. 报销人自行备好信封或者档案袋或者其他袋子，并在袋子的醒目处写上报销人所在学院、姓名、手机号码；

5. 将装好票据的袋子于每周一下午（如遇劳务报销时间，每月16-18号，财务处将不会接收发票票据），自行交到财务处审核，学院专门安排了一名助理在财务处审核报销单；

6. 该学生审核无误，并签字确认之后，会将票据留在财务处排队，轮到该组，财务处将根据袋子上的联系方式联系报销人，并通知报账，财务处联系方式62331009；‍

7. 收到通知后请报账人先来学院1211领取往来账本，同时自行准备好项目申报书复印件，以备查看，准备好划账的公务卡，工作时间前往财务处报账；

8. 账目报完，请第一时间将往来账本还回学院1211（其他项目组也会需要），如果实际报账数额和审核数额有出入，也需要告知学院。

课程建设项目劳务费、专家咨询费报销流程为：

1. 各项目组报销人提前准备好劳务费或专家咨询费的信息，包括专家的姓名、身份证号、银行卡号（开户行名称）、工作单位、职称或职务、手机号码，咨询的时间、方式、内容，以及发放的金额；如果发给本校学生，提供学生姓名、学号、发放金额；

2. 于每月16号之前来逸夫楼1211，先找本科教秘在网上申请劳务报销，领取 录入了专家信息的酬金发放表，其中表上的项目负责人和验收人由学院相关老师签字确认；

3. 报销人自行备好项目申报书复印件，于每月16-18号（遇节假日将往后顺延），报销当天提前来学院1211领取往来账本，工作时间前往财务处报销；

4. 账目报完，请第一时间将往来账本还回学院1211（其他项目组也会需要），如果实际报账数额和审核数额有出入，也需要告知学院。